Une vue cohérente des données
La planification des effectifs intègre les finances et les dépenses afin de partager les informations entre les ressources humaines et les finances. Principalement basée sur SAP SuccessFactors, elle est également intégrée à S4 Finance pour l'intégration des coûts moyens historiques du personnel et à SAP Fieldglass pour la planification des effectifs externes. SAP offre la possibilité de personnaliser la solution en s'appuyant sur d'autres solutions tierces si nécessaire.
La solution utilise deux approches différentes qui peuvent être utilisées l'une après l'autre, en les combinant ou en passant de l'une à l'autre :
Approche descendante / Planification agrégée : permet de planifier à un niveau agrégé, puis de décomposer les chiffres.
Approche ascendante / Planification détaillée : permet de planifier à un niveau plus granulaire (c'est-à-dire au niveau de l'employé).
Le processus
Imaginons que vous souhaitiez connaître le salaire moyen à un niveau plus élevé et planifier en même temps les absences, les licenciements, les transferts par employé ainsi que la création de nouveaux postes. Vous pouvez piloter les coûts personnels individuels à partir du facteur de réussite et ensuite ajuster les coûts au niveau de l'employé.
Étape 1 : Configuration et préparation
Importer des données
- Données de base et données transactionnelles d'un système source tel que SAP SuccessFactors Employee Central.
Gérer les paramètres de planification
- Les administrateurs peuvent gérer les paramètres de planification, copier des catégories de planification existantes, utiliser l'analyse prédictive ou intégrer d'autres processus de planification (par exemple, la planification des centres de coûts ou la planification des comptes généraux).
Initialiser/déverrouiller la version de pré-budget
- Version du plan à créer et à initialiser (également pré-remplie avec les ETP et les coûts).
Étape 2 : Planification agrégée ou planification détaillée, en fonction des cas d'utilisation.
Planification agrégée
Sélectionner le niveau d'agrégation : en utilisant les dimensions existantes pour l'agrégation, la planification peut être effectuée à différentes granularités agrégées.
Planifier la demande et l'offre internes de HC : Planifier la demande totale de HC, les nouvelles embauches, les cessations d'emploi, les transferts, les changements d'organisation et calculer les coûts sur la base des taux moyens ou des augmentations prévues.
Planifier la demande externe en ressources humaines : Planifier les travailleurs externes sur la base de leur localisation, calculer les coûts sur la base des taux externes.
Planification détaillée
Planifier de nouveaux postes : Créez ces nouveaux postes et spécifiez les attributs pertinents tels que le nom du poste, la société, le centre de coûts, le niveau d'emploi, la date de début, etc.
Recalculer les coûts : Sur la base des facteurs centraux et des taux, afin d'avoir une visibilité immédiate de l'impact financier sur le budget ou les objectifs descendants.
Après le calcul des coûts, il est possible d'ajuster les coûts (en établissant par exemple une augmentation générale de 5 % d'une unité d'emploi spécifique) après le calcul des coûts.
À chaque étape du processus, une page de renvoi permet à l'utilisateur d'avoir une vue d'ensemble du coût total et du nombre d'employés, d'ajuster le coût et d'effectuer une analyse détaillée.
Étape 3 : Transfert du plan financier
Dériver les comptes G-L : Les éléments de rémunération de la planification des RH sont mappés pendant la préparation du processus vers les comptes généraux dans le modèle de planification des effectifs.
Copier dans le plan financier : Les coûts du personnel doivent être copiés du plan des effectifs vers le plan des centres de coûts et le processus d'intégration s'effectue au niveau de la société, du centre de coûts et du compte général.
Des rapports qui répondent à vos besoins
Enfin, SAP HMX Worforce Planning est livré avec quatre rapports entièrement personnalisables en fonction de vos spécificités afin de comparer directement les résultats réels aux résultats prévus :
Vue d'ensemble de l'avancement (chiffres réels par rapport au plan)
Analyse de la parité hommes-femmes (données réelles par rapport au plan)
Effectif externe (données réelles par rapport au plan)
Comparaison du budget (Plan vs Budget)
Cette solution est préconfigurée mais personnalisable pour répondre aux besoins spécifiques de votre organisation. Elle vous permet de créer vos propres rapports, de personnaliser la logique de calcul des coûts, d'ajouter des types de coûts supplémentaires pour le calcul des coûts, d'utiliser un modèle de données personnalisé, des dimensions, etc.
Vous souhaitez savoir comment SAP HMX Workforce Planning peut vous aider à obtenir des informations plus approfondies et à prendre des décisions de planification plus éclairées au sein de votre entreprise ? Contactez-nous pour que notre équipe d'experts travaille sur la meilleure solution pour vous.
