Una visión cohesiva de los datos
Workforce Planning integra la parte de finanzas y la de gastos para compartir información de RR.HH. a finanzas. Basado principalmente en SAP SuccessFactors, también está integrado con S4 Finance para la integración de costes de personal medios históricos y con SAP Fieldglass para la planificación externa de la plantilla. SAP ofrece la posibilidad de personalizarlo basándose en otras soluciones de terceros si es necesario.
La solución emplea dos enfoques diferentes que pueden utilizarse de forma secuencial, combinada o alternar entre ambos:
Enfoque descendente / Planificación agregada: permite planificar a nivel agregado y luego desglosar las cifras.
Enfoque ascendente / Planificación detallada: permite planificar a un nivel más granular (es decir, a nivel de empleado).
El proceso
Imaginemos que desea ver el salario medio a un nivel superior y, al mismo tiempo, planificar las ausencias, rescisiones, traslados por empleado, así como los nuevos puestos creados. Puede manejar los costes personales individuales a partir del factor Éxito y luego ajustar los costes a nivel de empleado.
Paso 1: Configuración y preparación
Importar datos
- Datos maestros y transaccionales desde un sistema fuente como SAP SuccessFactors Employee Central.
Actualizar los parámetros de planificación
- Los administradores pueden actualizar los parámetros de planificación, pueden copiar desde categorías de planificación existentes, utilizar análisis predictivos o integrar con otros procesos de planificación (por ejemplo, Planificación de centros de coste o Planificación de P/L)
Inicializar/Desbloquear versión del plan
- Versión del plan que debe crearse e inicializarse (también se rellena previamente con ETC y costes).
Paso 2: Planificación agregada o planificación detallada, en función de los casos de uso.
Planificación agregada
Seleccione el nivel de agregación: Utilizando las dimensiones existentes para agregar, la planificación puede realizarse en diferentes granularidades agregadas.
Planificar la demanda y la oferta interna de HC: Planifique la demanda total de HC, las nuevas contrataciones, los ceses, los traslados, los cambios orgánicos y calcule los costes en función de las tarifas medias o los aumentos previstos.
Planificar la demanda externa de HC: Planifique los trabajadores contingentes externos en función de y por ubicación, calcule los costes en función de las tarifas externas.
Planificación detallada
Planificar nuevos puestos: Cree nuevas posiciones y especifique los atributos relevantes como el nombre de la posición, la sociedad, el centro de coste, el nivel de empleo, la fecha de inicio, etc.
Recalcular costes: Basándose en los impulsores y tarifas centrales para poder tener una visibilidad inmediata del impacto financiero en el presupuesto o en los objetivos descendentes.
Tras el cálculo del coste, es posible ajustarlo (establecer, por ejemplo, un aumento general del 5% de una unidad de empleo específica).
En cada paso del proceso, una página de inicio permite al usuario tener una visión general del coste total y del recuento de puestos, ajustar el coste y desglosarlo.
Paso 3: Transferir el plan financiero
Derivar cuentas G-L: Los componentes salariales de la planificación de RR.HH. se asignan durante la preparación del proceso a cuentas de mayor en el modelo de planificación de la plantilla.
Copiar al plan financiero: Los costes de personal deben copiarse del plan de la plantilla al plan del centro de coste y el proceso de integración tiene lugar a nivel de sociedad, centro de coste y cuenta de mayor.
Informes que satisfacen sus necesidades
Por último, SAP HMX Worforce Planning incluye cuatro informes totalmente personalizables en función de sus necesidades específicas para comparar directamente los resultados reales con los resultados planificados:
Resumen de progreso (reales frente a plan)
Análisis de género (real frente a plan)
Plantilla externa (Real vs Plan)
Comparación presupuestaria (plan frente a presupuesto)
Esta solución está preconfigurada pero se puede personalizar para satisfacer las necesidades específicas de su organización. Le permite crear sus propios informes, personalizar la lógica de cálculo de costes, añadir tipos de costes de plan adicionales para el cálculo de costes, utilizar un modelo de datos personalizado, dimensiones, etc.
¿Está interesado en saber cómo SAP HMX Workforce Planning puede ayudarle a proporcionar una visión más profunda y a tomar decisiones de planificación más informadas en su organización? Póngase en contacto con nosotros para que nuestro equipo de expertos trabaje en la mejor solución para usted.
